|
9ΧΚΝΩΡΙ-ΦΚΚ
|
Β.2.2 |
2026-05-29 |
Εξόφληση δαπανών από πάγια προκαταβολή έτους 2026 του 5ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας. |
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
6105
|
€25 |
|
ΨΩΚΗΩΡΙ-1ΡΑ
|
Β.2.2 |
2026-05-25 |
Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών μηχανογράφησης και φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας.(Τμήμα Α:Γραφική Ύλη & Λοιπά Υλικά Γραφείων) |
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
6105
|
€3.397 |
|
ΡΩΖΚΩΡΙ-ΡΔ8
|
Β.2.2 |
2026-05-25 |
Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών μηχανογράφησης και φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας.(Τμήμα Γ:Λοιπές Προμήθειες Ειδών Γραφείου Φωτοτυπικό Χαρτί) |
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
6105
|
€2.962 |
|
96ΒΦΩΡΙ-ΝΙΔ
|
Β.2.2 |
2026-05-25 |
Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών μηχανογράφησης και φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας.(Τμήμα Β:Υλικά Μηχανογράφησης) |
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
6105
|
€6.461 |
|
96ΒΦΩΡΙ-ΝΙΔ
|
Β.2.2 |
2026-05-25 |
Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών μηχανογράφησης και φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας.(Τμήμα Β:Υλικά Μηχανογράφησης) |
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
6105
|
€10.665 |
|
ΨΨΝ6ΟΡ8Μ-ΜΦΝ
|
Δ.1 |
2026-05-19 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΤΩΝ ΗΥ(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ & 6 USB STICKS) ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
50825
|
€211 |
|
ΨΧΡ3ΟΡ8Μ-1Β6
|
Δ.1 |
2026-05-19 |
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ANTIVIRUS Η/Υ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
50825
|
€347 |
|
ΨΝΕΖΟΡ8Μ-ΦΔΗ
|
Δ.1 |
2026-05-19 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 TONER OKI B432 & 1 TONER OKI B412 ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
50825
|
€112 |
|
9ΜΕΒΟΡ8Μ-8ΚΘ
|
Β.2.1 |
2026-05-13 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ G & G |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
50825
|
€80 |
|
6ΧΤΣΟΡ8Μ-ΒΑΩ
|
Β.2.1 |
2026-05-13 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
50825
|
€673 |
|
ΨΨ0ΝΟΡ8Μ-ΩΔΖ
|
Β.2.1 |
2026-05-07 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 TONER/1 TONER/2 TONER ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ-ΛΟΓΙΣΤ.-ΓΡ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
50825
|
€322 |
|
ΨΠ6ΔΟΡ8Μ-3ΣΧ
|
Β.2.1 |
2026-05-07 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ&ΕΞΑΡΤ.Η/Υ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ&ΕΞΑΡΤ.Η/Υ ΜΟΝ.ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
50825
|
€317 |
|
ΨΓ3ΜΟΡ8Μ-ΦΥΥ
|
Β.2.1 |
2026-05-07 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ & ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
50825
|
€274 |
|
Ρ6ΘΜ46904Α-ΖΔΛ
|
Β.2.2 |
2026-05-06 |
ΧΕ-489 ΣΕΙΡΑ Φ.100/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. |
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
99221887
|
€2.005 |
|
Ρ6ΘΜ46904Α-ΖΔΛ
|
Β.2.2 |
2026-05-06 |
ΧΕ-489 ΣΕΙΡΑ Φ.100/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. |
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
99221887
|
€1.499 |
|
6ΑΞΞ46904Α-Λ6Τ
|
Β.2.2 |
2026-05-06 |
ΧΕ-488 ΣΕΙΡΑ Φ.100/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. |
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
99221887
|
€2.427 |
|
ΨΨΤ6ΟΡ8Μ-ΗΒΦ
|
Δ.1 |
2026-05-05 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
50825
|
€673 |
|
92284ΝΧ-4ΚΦ
|
Δ.1 |
2026-04-21 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ |
Φορέας #3363
3363
|
€1.613 |
|
ΨΤΗ946904Α-Χ9Μ
|
Β.2.1 |
2026-04-16 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DRUM |
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
99221887
|
€65 |
|
ΨΖΚΤ46904Α-ΟΚ2
|
Β.2.1 |
2026-04-16 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΤΗ |
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
99221887
|
€396 |