|
ΨΩ9ΔΩΕΜ-1ΕΥ
|
Β.2.2 |
2026-06-08 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
6149
|
€504 |
|
ΨΞ1Β46ΜΧΠΚ-ΘΒΜ
|
Β.2.2 |
2026-06-05 |
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α Ε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
100064528
|
€78 |
|
9Λ6Β46Ψ8Ο3-9ΨΔ
|
Β.2.2 |
2026-06-05 |
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
99201041
|
€2 |
|
9ΑΣΘΩΞ5-ΘΩΡ
|
Β.2.2 |
2026-06-05 |
Πληρωμή από Πάγια Προκαταβολή-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΧΥΜΩΝ,ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ για τις ανάγκες του Γενικού Λυκείου Κολυμβαρίου |
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
6250
|
€89 |
|
62ΝΚ469ΗΞ8-ΜΤ1
|
Δ.1 |
2026-06-05 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε
99221110
|
€13.068 |
|
ΨΔΕ5469ΗΡ8-36Ψ
|
Β.2.2 |
2026-06-04 |
Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΜΕΤ με αριθμό πρωτοκόλλου 127892-3 (03/06/2026) |
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
99220974
|
€172 |
|
ΨΑ90ΟΛ8Ι-2Δ4
|
Β.2.1 |
2026-06-04 |
ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
|
Φορέας #53127
53127
|
€68 |
|
ΨΑ90ΟΛ8Ι-2Δ4
|
Β.2.1 |
2026-06-04 |
ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
|
Φορέας #53127
53127
|
€26 |
|
Ψ81ΗΟΚΩ0-1ΘΕ
|
Β.2.1 |
2026-06-04 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.ΕΚΠ. & ΑΝ.ΑΝΘΡ.ΔΥΝ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2026 |
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
53362
|
€78 |
|
Ψ81ΗΟΚΩ0-1ΘΕ
|
Β.2.1 |
2026-06-04 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.ΕΚΠ. & ΑΝ.ΑΝΘΡ.ΔΥΝ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2026 |
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
53362
|
€87 |
|
ΡΦ0Δ469Η3Κ-ΓΡ8
|
Β.2.1 |
2026-06-04 |
Αγορά ειδών σούπερ μάρκετ |
Φορέας #99221430
99221430
|
€122 |
|
ΡΗ3ΤΩΡΘ-ΕΗΙ
|
Β.2.2 |
2026-06-04 |
ΧΕΠ Δ866/2026 |
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
6106
|
€454 |
|
Ρ70Τ46ΨΖ2Υ-05Ε
|
Δ.1 |
2026-06-04 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ 33 |
Ε.Π.Ι. ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
99203011
|
€441 |
|
Ρ476ΩΕΕ-ΗΝΒ
|
Β.2.2 |
2026-06-04 |
ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 4ου ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
6130
|
€41 |
|
9ΦΜ346ΨΖΣ4-ΥΘ1
|
Β.2.1 |
2026-06-04 |
Αποφαση Προέδρου 4890 για δαπάνη στο έργο 92011900 #42996 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
99203026
|
€868 |
|
9ΔΙΦΟΞΜΓ-Ν14
|
Β.2.2 |
2026-06-04 |
Απόφαση πληρωμής δαπάνης για έξοδα φιλοξενίας της Διοίκησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα 2/19-1-2026 |
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ε.Σ.Υ.Π.)
55335
|
€116 |
|
9Δ1Γ469Η3Κ-31Χ
|
Β.2.1 |
2026-06-04 |
Αγορά ειδών σούπερ μάρκετ |
Φορέας #99221430
99221430
|
€122 |
|
6ΤΞΗ469ΗΚΥ-ΑΗΧ
|
Β.2.1 |
2026-06-04 |
Έγκριση δαπάνης και εντολή πληρωμής για προμήθεια αναλωσίμων ειδών |
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
99221065
|
€7 |
|
Ψ5ΨΡ469Η1Η-0Ο3
|
Β.2.1 |
2026-06-03 |
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ |
ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
99221127
|
€6.000 |
|
Ψ550ΩΡ3-Ω1Β
|
Β.2.2 |
2026-06-03 |
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-817 για :Προμήθεια μπαταρίες για το 7ο Δημοτικό βάσει της απόφασης Δημοτικής Επιτροπής 235/19-05-2026. ΧΕΠ 345/2026. Υπόλογος: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6109
|
€14 |
|
ΡΝ3ΨΩΨΒ-ΟΣΘ
|
Β.2.2 |
2026-06-03 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΠΑΓΙΑ) |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
6021
|
€17 |
|
ΡΚ99469Η1Η-Ο7Ν
|
Β.2.2 |
2026-06-03 |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |
ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
99221127
|
€5.628 |
|
6ΖΤΓΟΚΩ0-7ΦΖ
|
Β.2.1 |
2026-06-03 |
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΑΪΟΥ 2026 |
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
53362
|
€59 |
|
6ΖΘΜ46Ψ8Ο3-ΨΛΖ
|
Β.2.1 |
2026-06-03 |
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
99201041
|
€268 |
|
ΨΣΛΕΟΚΩ0-ΩΘΝ
|
Β.2.1 |
2026-06-02 |
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΑΙΟΣ 2026 |
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
53362
|
€57 |