← Πίσω

ΣΤΕΝΟΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 106699642

2 Φορείς (σύνολο)
2 Φορείς υπό παρακολούθηση
25 Μέγιστος δείκτης
€20.181 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
9 Συμβάσεις συνολικά
2026-03-30 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (2)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
25 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 6174
Σ Β
€20.181 9 3.5% — 2026-05-21
5 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 99221771
Τ
€0 0 — — —
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
Ψ25ΨΩΛΘ-ΒΚ6 Β.2.2 2026-05-21 Εξόφληση παροχής υπηρεσίας συντήρηση-εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 6174 €928
9ΝΩΨΩΛΘ-5Γ0 Δ.1 2026-05-21 Προμήθεια ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για Γυμνάσιο Μούδρου ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 6174 €2.394
Ρ3ΣΦΩΛΘ-ΨΨ4 Β.2.2 2026-05-18 Εξόφληση προμήθειας υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού & αναλώσιμων ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 6174 €7.468
9ΙΒ4469ΗΖΞ-ΟΚΑ Β.2.2 2026-05-07 ΧΕ-398 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων υλικών για τον μήνα Φεβρουάριο 20. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 99221771 €70
ΨΕ5ΤΩΛΘ-Α58 Δ.1 2026-04-15 Προμήθεια εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 6174 €650
6ΤΛΘΩΛΘ-3Χ0 Δ.1 2026-04-15 Προμήθεια εξοπλισμού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 6174 €2.768
9ΗΕ1ΩΛΘ-Π48 Δ.1 2026-04-14 Απόφαση Αντιδημάρχου για απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων φωτοαντιγραφικών και εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λήμνου". ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 6174 €9.207
ΨΨ8ΩΩΛΘ-0ΗΩ Δ.1 2026-04-07 Απόφ. δημάρχου ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Φιλοξενία ιστοσελίδων Δήμου Λήμνου ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 6174 €252
ΡΨΖ5ΩΛΘ-ΩΕΦ Δ.1 2026-04-07 Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 6174 €2.411
Ρ7ΨΘΩΛΘ-ΕΑΕ Δ.1 2026-04-07 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 6174 €270
9Δ54ΩΛΘ-92Γ Δ.1 2026-04-03 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Η/Υ, Φαξ, κλπ.) ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 6174 €1.639
9ΟΥΥ469ΗΖΞ-ΣΕΧ Β.2.2 2026-03-31 ΧΕ-250 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 99221771 €1.360
9ΟΥΥ469ΗΖΞ-ΣΕΧ Β.2.2 2026-03-31 ΧΕ-250 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 99221771 €1.835
9ΟΥΥ469ΗΖΞ-ΣΕΧ Β.2.2 2026-03-31 ΧΕ-250 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 99221771 €199
9Ι7ΖΩΛΘ-ΨΜΡ Δ.1 2026-03-30 Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Λήμνου ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 6174 €590
9ΔΟΡ469ΗΖΞ-ΞΡΝ Β.2.2 2026-02-09 ΧΕ-45 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια αναλωσίμου ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον μήνα Νοέμβριο 2025. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 99221771 €303