|
ΨΓΗΦ469ΗΡ8-273
|
Β.2.2 |
2026-06-08 |
Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΒΟ με αριθμό πρωτοκόλλου 130113-1 (02/06/2026) |
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
99220974
|
€14 |
|
Ψ605ΟΡΡ3-ΨΕ1
|
Β.2.1 |
2026-06-08 |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4743-08/06/2026 |
Φορέας #50037
50037
|
€1.325 |
|
Ψ1ΤΝ4691Ω2-5ΜΞ
|
Β.2.1 |
2026-06-08 |
ΑΓΟΡΑ TONER ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ BROTHER MFC |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
99219675
|
€289 |
|
Ψ0ΞΙΩΕΜ-ΑΤΚ
|
Β.2.2 |
2026-06-08 |
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΡΕΚΛΑΣ, ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TOLEDO |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
6149
|
€1.004 |
|
ΡΨΓ8469Η2Σ-ΠΨ5
|
Β.2.1 |
2026-06-08 |
Έγκριση δαπάνης προμήθειας οθόνης Η/Υ για την γραμματεία του ΔΣ και γραφείου Προμηθειών του ΕΙΚ Αθήνας. |
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ
99221512
|
€429 |
|
ΡΓΟΜ4694Φ7-Θ1Ψ
|
Β.2.1 |
2026-06-08 |
Έγκριση δαπάνης και πληρωμής για αναλώσιμα και υπηρεσίες μηνός Δεκεμβρίου 2025. |
Φορέας #99206224
99206224
|
€79 |
|
ΡΓΟΜ4694Φ7-Θ1Ψ
|
Β.2.1 |
2026-06-08 |
Έγκριση δαπάνης και πληρωμής για αναλώσιμα και υπηρεσίες μηνός Δεκεμβρίου 2025. |
Φορέας #99206224
99206224
|
€470 |
|
ΡΓΟΜ4694Φ7-Θ1Ψ
|
Β.2.1 |
2026-06-08 |
Έγκριση δαπάνης και πληρωμής για αναλώσιμα και υπηρεσίες μηνός Δεκεμβρίου 2025. |
Φορέας #99206224
99206224
|
€434 |
|
ΡΓΟΜ4694Φ7-Θ1Ψ
|
Β.2.1 |
2026-06-08 |
Έγκριση δαπάνης και πληρωμής για αναλώσιμα και υπηρεσίες μηνός Δεκεμβρίου 2025. |
Φορέας #99206224
99206224
|
€651 |
|
9ΩΕΩ469ΗΚΥ-Ζ7Κ
|
Β.2.2 |
2026-06-08 |
Eντολή πληρωμής για γραφική ύλη, προμήθειες γραφείου |
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
99221065
|
€102 |
|
9Τ5Τ46ΜΨ84-840
|
Δ.2.2 |
2026-06-08 |
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡ/25.2/2026 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (TONER & DRUMS) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026" 4775/08.06.2026 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
100037862
|
€5.351 |
|
9Π4Ψ46ΜΠΥΓ-ΠΣΧ
|
Β.2.1 |
2026-06-08 |
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
Φορέας #100029411
100029411
|
€1.483 |
|
9Λ29ΩΕΣ-ΚΔΣ
|
Β.2.1 |
2026-06-08 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
6146
|
€55 |
|
96Υ7ΩΕΜ-Ρ9Μ
|
Β.2.2 |
2026-06-08 |
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ - PRIMO ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
6149
|
€31 |
|
6ΤΑΨ46ΨΖΣ4-ΦΤ2
|
Β.2.1 |
2026-06-08 |
Αποφαση Προέδρου 4967 για δαπάνη στο έργο 62387000 #43073 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
99203026
|
€120 |
|
6Δ5ΔΟΡ9Ζ-ΛΙΕ
|
Β.2.1 |
2026-06-08 |
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Φορέας #50013
50013
|
€90 |
|
6ΑΗ8469Η3Π-ΓΡΩ
|
Δ.1 |
2026-06-08 |
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ |
ΟΑΚΑ (ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ)
99221418
|
€294 |
|
9ΒΟΥ469ΗΚΥ-0ΜΞ
|
Β.2.2 |
2026-06-06 |
Eντολή πληρωμής για Ακουστικά κεφαλής |
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
99221065
|
€96 |
|
ΨΩ2Ρ469ΗΡ8-Ν7Ξ
|
Β.2.1 |
2026-06-05 |
Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΜΕΤ με αριθμό πρωτοκόλλου 130582 (05/06/2026) |
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
99220974
|
€1.880 |
|
ΨΧΤΖΟΚΩ0-0ΜΧ
|
Β.2.1 |
2026-06-05 |
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Νο:21/ 05-06-2026 ΥΠ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ |
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
53362
|
€94 |
|
ΨΤΝ9469ΗΞΩ-ΥΞ2
|
Β.2.2 |
2026-06-05 |
Εντολή πληρωμής για την προμήθεια περιλαίμιων στο πλαίσιο του έργου NEXT-Gender |
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ»
99221083
|
€34 |
|
ΨΤΑ7469ΗΡ8-9ΛΑ
|
Β.2.1 |
2026-06-05 |
Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΜΕΤ με αριθμό πρωτοκόλλου 130584 (05/06/2026) |
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
99220974
|
€1.481 |
|
ΨΣΦΣ46ΨΖΣ4-ΟΝΤ
|
Β.2.1 |
2026-06-05 |
Αποφαση Προέδρου 4935 για δαπάνη στο έργο 65217600 #43004 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
99203026
|
€242 |
|
ΨΡΖ4469ΗΕΒ-Α7Κ
|
Δ.1 |
2026-06-05 |
Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2059371 #264342 |
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
99220979
|
— |
|
ΨΟΜ846ΨΖΣ4-4ΑΦ
|
Β.2.1 |
2026-06-05 |
Αποφαση Προέδρου 4934 για δαπάνη στο έργο 91025200 #43024 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
99203026
|
€591 |