|
928ΥΩΛΘ-Μ72
|
Β.2.2 |
2026-05-28 |
Εξόφληση προμήθειας ειδών καθαριότητας & υγιεινής για τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων Δήμου Λήμνου, σακούλες απορριμμάτων |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
6174
|
€1.769 |
|
6ΧΩΙΩΛΘ-5ΘΚ
|
Β.2.2 |
2026-05-28 |
Εξόφληση προμήθειας πλαστικές σακούλες απορριμμάτων μαύρες βαρέου τύπου διαστάσεων 90Χ120m |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
6174
|
€1.019 |
|
Ψ8ΜΟ469ΗΖΞ-ΛΞΠ
|
Β.2.2 |
2026-05-07 |
ΧΕ-417 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€5.280 |
|
Ψ8ΜΟ469ΗΖΞ-ΛΞΠ
|
Β.2.2 |
2026-05-07 |
ΧΕ-417 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€943 |
|
Ψ8ΜΟ469ΗΖΞ-ΛΞΠ
|
Β.2.2 |
2026-05-07 |
ΧΕ-417 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€26 |
|
ΨΞΒ3469ΗΖΞ-5ΘΒ
|
Β.2.2 |
2026-05-06 |
ΧΕ-393 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια τροφίμων για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2026. |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€-4 |
|
ΨΞΒ3469ΗΖΞ-5ΘΒ
|
Β.2.2 |
2026-05-06 |
ΧΕ-393 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια τροφίμων για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2026. |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€11.284 |
|
ΨΦ0Ψ469ΗΖΞ-Λ5Σ
|
Β.2.2 |
2026-03-31 |
ΧΕ-239 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια ειδών καθαριότητας και μικροεξοπλισμός κουζίνας για τον μήνα Δεκέμβριο 2025. |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€4.978 |
|
ΨΦ0Ψ469ΗΖΞ-Λ5Σ
|
Β.2.2 |
2026-03-31 |
ΧΕ-239 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια ειδών καθαριότητας και μικροεξοπλισμός κουζίνας για τον μήνα Δεκέμβριο 2025. |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€1.503 |
|
9Ε5ΜΩΛΘ-Ν4Ρ
|
Δ.1 |
2026-03-31 |
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σχολικών Μονάδων |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
6174
|
€1.023 |
|
6ΧΠΔ469ΗΖΞ-41Π
|
Β.2.2 |
2026-03-26 |
ΧΕ-212 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια τροφίμων για τον μήνα Δεκέμβριο 2025. |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€8.723 |
|
9Ν5ΨΩΛΘ-ΖΩΧ
|
Δ.1 |
2026-03-16 |
Προμήθεια καθαριστικών ειδών Σχολικών Μονάδων |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
6174
|
€645 |
|
ΨΑ2Ρ469ΗΖΞ-ΚΝ7
|
Β.2.2 |
2026-03-11 |
ΧΕ-199 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τον μήνα Ιανουάριο 2026. |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€1.558 |
|
ΨΑ2Ρ469ΗΖΞ-ΚΝ7
|
Β.2.2 |
2026-03-11 |
ΧΕ-199 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τον μήνα Ιανουάριο 2026. |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€529 |
|
6Δ8Ζ469ΗΖΞ-ΨΚΦ
|
Β.2.2 |
2026-03-10 |
ΧΕ-177 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια τροφίμων για τον μήνα Ιανουάριο 2026. |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€3.473 |
|
ΨΣΩΓ469ΗΖΞ-Μ9Δ
|
Β.2.2 |
2026-02-09 |
ΧΕ-44 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια αναλωσίμου υλικού για τον μήνα Νοέμβριο 2025. |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€2.637 |
|
ΨΣΩΓ469ΗΖΞ-Μ9Δ
|
Β.2.2 |
2026-02-09 |
ΧΕ-44 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια αναλωσίμου υλικού για τον μήνα Νοέμβριο 2025. |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€266 |
|
ΨΣΩΓ469ΗΖΞ-Μ9Δ
|
Β.2.2 |
2026-02-09 |
ΧΕ-44 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια αναλωσίμου υλικού για τον μήνα Νοέμβριο 2025. |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€278 |